附件数如何填写

在填写记账凭证的附件数时，请遵循以下步骤和原则：

1. 整理附件 ：

将所有与记账凭证相关的附件（如发票、收据、银行对账单等）整齐地摆放在一起。

2. 检查附件 ：

逐一检查每张附件，确保它们与记账凭证内容相符，并且完整无缺。

3. 分类整理 ：

将附件按顺序或类别整理，可以使用编号或标签来区分。

4. 计算附件数 ：

数出每一类附件的数量，然后将它们相加以得到总数。

注意检查是否有遗漏或重复的附件。

5. 填写附件数 ：

将计算出的附件总数填写在记账凭证的附件栏内。

如果有多张原始凭证对应一张记账凭证，可以在摘要栏注明计算依据。

对于需要共同负担的支出，应根据其他单位负担的部分提供相应的原始凭证分割单，并将其副本附在记账凭证后面。

6. 填写原始凭证张数 ：

对于费用报销等，应将原始发票的张数、金额以及费用报销审批单一同计入附件张数。

对于简单的转账业务，如果摘要栏已注明计算依据，可以不附原始凭证。

7. 注意事项 ：

会计制度和教材可能没有明确规定填写方法，但一般原则是反映经济业务并明确经济责任，要求所附凭证真实、具体、详细。

原始凭证张数的计算应以自然张数为基础，并应附有与经济业务记录相关的所有证据。

请根据上述步骤和原则准确填写附件数，以确保记账凭证的完整性和准确性

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